1.
Херсонська обласна державна адміністрація
791
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
7911000
Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
7911010
Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 142926,6
 143651,9
 725,3
 142122,6
‑364,7
 1529,3
 1090,0
 142487,3
 439,3
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області
 142847,4
 142432,1
 1
 415,3
 142080,4
 1518,2
 143598,6
 751,2
‑351,7
 1102,9
Забезпечення місцевих державних адміністрацій області комп’ютерною та копіювально-множувальною технікою (заходи з інформатизації)
 24,0
 2
 24,0
 11,1
 11,1
‑12,9
‑12,9
Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками,  зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року
 30,7
 30,7
 3
 17,7
 17,7
‑13,0
‑13,0
Видатки на сплату судового збору
 24,5
 24,5
 4
 24,5
 24,5
 142 487,3
 439,3
 142 926,6
 142 122,6
 1 529,3
 143 651,9
‑364,7
 1 090,0
 725,3
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 1922
 1922
‑327
‑327
 1
 2249
 2249
Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації
шт.
Постанова КМУ від 26.12.2011 р. №1399
 79
 79
 2
 79
 79
2
продукту
Кількість виконаних доручень
шт.
Журнали реєстрації
 212177
 212177
‑61742
‑61742
 1
 273919
 273919
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Журнали реєстрації
 69475
 69475
 59006
 59006
 2
 10469
 10469
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів
шт.
Журнали реєстрації
 40489
 40489
 6845
 6845
 3
 33644
 33644
Кількість придбаної комп’ютерної  техніки
од.
Кошторис, акт
‑1
‑1
 4
 1
 1
Кількість придбаної  копіювально- множувальної техніки
од.
Кошторис, акт
 2
 2
 5
 2
 2
Кількість поданих позовів
шт.
Внутрішній облік
 74
 74
‑8
‑8
 6
 82
 82
3
ефективності
Кількість виконаних доручень на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 110
‑12
 1
 122
Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 36
 31
 2
 5
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на  1 працівника
шт.
Внутрішній облік
 21
 6
 3
 15
Середні витрати на  1 штатну одиницю
тис.грн.
Внутрішній облік
 73,9
 10,5
 4
 63,4
Середні витрати   на придбання  1 одиниці  комп’ютерної техніки
тис.грн.
Внутрішній облік
‑10
 5
 10
Середні витрати   на придбання  1 одиниці   копіювально-множувальної техніки
Середній розмір судового збору за подання одного позову
тис.грн.

тис.грн.

Внутрішній облік

Внутрішній облік

 5,6
‑1,4
 6

 7
 7
 0,3
 0,3

3

4
якості
Частка вчасно виконаних  доручень в загальній їх кількості
відс.
Внутрішній облік
 100
 1
 100
Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі
відс.
Внутрішній облік
 100
 2
 100
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішній облік
 100
 3
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2016 року
відс.
Звіт
 57,7
‑42,3
 4
 100
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Внутрішній облік
 73
‑27
 5
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
№ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
А.А.Гордєєв
Голова обласної державної адміністрації
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Н.М.Вітренко
Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
(прізвище та ініціали)
(підпис)